Планирование операционной деятельности

Процесс «Формирование бюджета продаж» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет продаж – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация выручки на уровень группы компаний;

• Согласование на уровне группы компаний;

• Утверждение на уровне группы компаний.

Процесс «Бюджет продаж» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет продаж – формирование, утверждение на уровне юридического лица.

2. Расчёт выручки. Включает шаги:

• Агрегация выручки на уровень холдингов.

3. Согласование. Включает шаги:

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет продаж» на уровне юридического лица состоит из следующих этапов:

1. Формирование цен. Включает шаги:

• Ввод данных по ценам для различной номенклатуры продукции;

• Согласование цен для различной номенклатуры продукции.

2. Формирование объемов. Включает шаги:

• Ввод данных по объемам для различной номенклатуры продукции;

• Согласование для различной номенклатуры продукции.

3. Согласование. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование бюджета расходов на логистику» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет расходов на логистику – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет расходов на логистику» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет расходов на логистику – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровне холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет расходов на логистику» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Ввод данных по расходам на логистику.

2. Утверждение данных на уровне юридических лиц. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование бюджета продаж» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Формирование бюджета переменных и коммерческих расходов на уровне холдинга.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы компаний;

• Согласование на уровне группы компаний;

• Утверждение на уровне группы компаний.

Процесс «Формирование бюджета переменных коммерческих расходов на уровне холдинга» состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Формирование бюджета переменных коммерческих расходов на уровне юридического лица.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Формирование бюджета переменных коммерческих расходов» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Ввод переменных коммерческих расходов.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование амортизации основных средств» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Амортизация основных средств – сбор данных с юридических лиц на уровне холдингов.

Процесс «Амортизация основных средств» на уровне Холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица, который включает шаг:

• Амортизация основных средств – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

Процесс «Амортизация основных средств» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Расчёт данных для амортизации. Включает шаги:

• Расчёт амортизации;

• Перенос данных с рубля на основные валюты.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;  

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование бюджета расходов на страхование» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет расходов на страхование – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет расходов на страхование» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет расходов на страхование – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет расходов на страхование» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Ввод данных по расходам на страхование по объектам страхования.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;  

• Утверждение на уровне юридического лица.

3. Внешний контроль лимитируемых расходов. Включает шаги:

• Контроль расходов на ОСАГО;

• Контроль расходов на ДМС.

Процесс «Формирование бюджета по закупкам ТЭР» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет по закупкам ТЭР – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет по закупкам ТЭР» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет по закупкам ТЭР – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет по закупкам ТЭР» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Ввод данных по расходам на ТЭР.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование бюджета расходов на аренду» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет расходов на аренду – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет расходов на аренду» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет расходов на аренду – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет расходов на аренду» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Ввод данных по расходам на аренду.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;  

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование бюджета по закупкам ТЭР» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет расходов на ИТ и электросвязь – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет расходов на ИТ и электросвязь» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет расходов на ИТ и электросвязь – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет расходов на ИТ и электросвязь» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Ввод данных по расходам на ИТ и электросвязь.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование бюджета прочих доходов» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет прочих доходов – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет расходов на ИТ и электросвязь» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет прочих доходов – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет прочих доходов» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Ввод данных прочих доходов.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.

1. Холдинги. Включает шаг:

• План производства – формирование на уровне холдингов.

Процесс «План производства» на уровне холдингов состоит из следующего этапа:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• План производства – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

Процесс «План производства» на уровне юридических лиц состоит из следующего этапа:

1. Ввод нормативных остатков. Включает шаг:

• Ввод нормативных остатков.

2. Ввод входящих остатков. Включает шаг:

• Ввод входящих остатков.

3. Формирование плана производства. Включает шаги:

• Очистка данных (продажи, остатки на начало);

• Загрузка данных по остаткам готовой продукции и плану продаж;

• Ввод план производства;

• Согласование плана производства;

• Утверждение плана производства.

Процесс «Формирование бюджета постоянных и прочих расходов» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет постоянных и прочих расходов – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет постоянных и прочих расходов» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет постоянных и прочих расходов – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет постоянных и прочих расходов» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Загрузка данных из других форм;

• Ввод данных по постоянным и прочим расходам.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.

Процесс «Формирование бюджета расходов на персонал» на уровне группы компаний состоит из следующих этапов:

1. Холдинги. Включает шаг:

• Бюджет расходов на персонал – сбор данных с юридических лиц, агрегация и утверждение на уровне холдингов.

2. Группа компаний. Включает шаги:

• Агрегация данных на уровень группы;

• Расчёт средней заработной платы;

• Согласование на уровне группы;

• Утверждение на уровне группы.

Процесс «Бюджет расходов на персонал» на уровне холдингов состоит из следующих этапов:

1. Юридические лица. Включает шаг:

• Бюджет расходов на персонал – формирование, утверждение на уровне юридических лиц.

2. Холдинги. Включает шаг:

• Агрегация данных на уровень холдинга;

• Расчёт средней заработной платы;

• Согласование на уровне холдинга;

• Утверждение на уровне холдинга.

Процесс «Бюджет расходов на персонал» на уровне юридических лиц состоит из следующих этапов:

1. Формирование данных. Включает шаг:

• Загрузка из операционных форм с исходными данными;

• Ввод данных по расходам на персонал.

2. Утверждение данных на уровне юридического лица. Включает шаги:

• Согласование на уровне юридического лица;

• Утверждение на уровне юридического лица.